确认客户的订单信息及客户投诉信息,对客户产品进行报价根据客户的订单需要，及时下发计划单并跟踪、协调结果,安排出货，负责建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表的统计,业务销售对帐、收款等营业事务

供应商的评审、物料的及时采购、每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进,依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求，与其他部门的协调沟通工作，与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 协助公司进行采购成本控制，不定时的向领导汇报分管的采购工作的运作情况。

收货款及其他次要业务收入，支付货款，支付借款，报销公司日常费用，到银行进行结算，取现金，结算转账支票等,负责支票、汇票、发票、收据管理,做银行账和现金账，并负责保管财务章,员工工资的发放